Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Zlatníky » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-40 z 1875
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2019000154T-COMMob.telefo30.9.201951,98 €
2019000153SAD, a.s.Prepr.hráč30.9.2019 148,00 €
2019000152BDTS, s.r.o.Popl.TKR30.9.201910,66 €
2019000151BDTS, s.r.o.Popl.TKR30.9.201971,04 €
2019000150Ing. Eva ĎuržováAudit 201823.9.2019 800,00 €
2019000149SAD, a.s.Prep.hráčo23.9.201996,00 €
2019000148FaxCopy, a.s.Kanc.papie12.9.201960,00 €
2019000147Východoslovenská energetika a.Elek.DS12.9.201935,00 €
2019000146T-COMTelefón 8/9.9.201967,20 €
2019000145NOMIland, s.r.o.Predškolák9.9.201956,62 €
2019000144SAD, a.s.Prepr.hráč9.9.201974,00 €
2019000143BORINA EKOS, s.r.o.Znesk.KO9.9.20191 085,27 €
2019000142NOMIland, s.r.o.Vychádz.MŠ9.9.201938,90 €
2019000141T-COMMobil.tele9.9.201951,98 €
2019000140R. KyselicaÚdržba VO27.8.2019 161,69 €
2019000139CONNECT-Zsolt MarczibalKanc.tlači27.8.201947,20 €
2019000138BDTS, s.r.o.Popl.TKR27.8.201910,66 €
2019000137BDTS, s.r.o.Popl.TKRnestanovený71,04 €
2019000136FLORIAN, s.r.o.Mat.DHO20.8.20195 067,38 €
2019000135DREVITAL, s.r.o.Telecvičňa20.8.201949 980,71 €
2019000134EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčt.elek21.8.2019- 164,36 €
2019000133Ticket Service, s.r.o.Str.lístky8.8.20191 179,84 €
2019000132T-COMTelefón 7/14.8.201967,38 €
2019000131BORINA EKOS, s.r.o.Znešk.KO14.8.20191 686,82 €
2019000130ŠEVT a.s.Tlačivá MŠ6.8.201925,94 €
2019000129Východoslovenská energetika a.Elekt.DS 86.8.201935,00 €
2019000128EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčt.elek19.8.2019 -39,92 €
2019000127BDTS, s.r.o.Popl.TKR6.8.2019 506,16 €
2019000126BDTS, s.r.o.Popl.TKR6.8.2019 117,22 €
2019000125BDTS, s.r.o.Popl.TKR6.8.201971,04 €
2019000124BDTS, s.r.o.Popl.TKR6.8.201910,66 €
2019000123BDTS, s.r.o.Popl.TKR6.8.2019 213,12 €
2019000122BDTS, s.r.o.Popl.TKR6.8.20199,41 €
2019000121SAD, a.s.Mot.nafta6.8.2019 146,30 €
2019000120T-COMMob.telefó6.8.201951,98 €
2019000119Grand - MS. s.r.o.Tonery22.7.201956,80 €
2019000118SAD, a.s.Mot.nafta19.7.201972,65 €
2019000117Fair Play SportPohár-turn19.7.201974,40 €
2019000116R. KyselicaÚdržba TKR19.7.2019 364,00 €
2019000115EP ENERGY TRADING, a.s.Vyúčt.elek26.7.2019- 178,40 €
Položky 1-40 z 1875

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka